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深圳市金雅順家具有限公司“經營經營計劃與預算管理 ”項目案例

2021-06-15

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一、公司信息

深圳市金雅順家具有限公司是一家專門從事家具、家居產品、酒店用品、辦公用品的設計、購銷及其它國內商業(yè)、物資供銷業(yè)的公司，歷經幾年技術錘煉現已居位于酒店家具行業(yè)的前列。金雅順”以其完善的家具企業(yè)管理和優(yōu)質的售后服務，成功的為數家豪華星級酒店、高級會所進行家具配套工程，并得到廣大客戶的好評與認可，如裕元花園酒店（五星）、大梅沙雅蘭酒店（四星）、深圳廷苑大酒店（四星）、深圳迎賓館等等，同時金雅順家具已邁進國際市場如美國等國家都已有銷售網絡。

二、項目背景

1、生產效率低，人均產值低

2、公司業(yè)績增長緩慢，利潤持續(xù)下降

3、中基層干部執(zhí)行力差，公司要求不能執(zhí)行落地

4、公司沒做經營計劃，各部門目標不同意，方向不明確

5、項目管理過程跨部門溝通效率低，解決問題慢，項目周期長

6、每個部門只完成自己的職能工作，不關注公司經營結果

7、采購、計劃、供應商信息對接復雜，信息共享滯后

8、公司沒有預算機制，只有財務報表

三、項目實施過程

1、區(qū)域市場及客戶需求理解、競品、競爭對手調查、分析

2、銷售目標與銷售策略設定、年度經營計劃、各職能目標設定；

3、組織設計與關鍵能力匹配；

4、人力規(guī)劃與關鍵崗位分析；

5、支撐經營計劃資源復盤規(guī)劃；

6、經營預算與財務預算設定；

7、月度經營預算與經營分析；

8、年度經營計劃與全面預算復盤體系。

四、項目實施成效

1. 人均產值提升37.8%

2. 營業(yè)額總產值提升39%

3. 訂單準交率提升了29.6%

4. 物料齊套率提升57.2%

5. 庫存周轉天數縮短了17天

6. 沉淀了一套人才培養(yǎng)復制模式，培養(yǎng)了8名經營管理人才,23名基層班組長

7. 沉淀一套預算管理模式，提升了公司經營能力

8. 沉淀了一套經營目標制定與分解模式

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