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一、公司信息

　　東莞市奕東電子有限公司成立于1997年5月，注冊資本1億元人民幣，旗下分公司分別是湖北奕東精密制造有限公司、奕東電子（常熟）有限公司、四川遂寧市奕東電子有限公司、湖北友邦電子材料有限公司、奕東電子（香港有限公司），業務遍布全國，是一家服務于電子互連、光電顯示、通訊通信、半導體等行業的大型高科技集團企業，在廣東東莞、湖北咸寧、江蘇蘇州、四川遂寧建設有生產基地，致力于各類精密沖壓和注塑、LCD金屬端子和LCM鐵框、背光源、FPC及其基材、連接器與接插件、光學保護膜、防爆膜、電鍍服務、模具制作的研發、生產與銷售。擁有一支高效服務意識的管理團隊、研發團隊、生產團隊、銷售團隊、售后服務團隊。

二、項目背景

　　1.公司業績增長緩慢，利潤持續下滑

　　2.經營方向不明確、戰略目標未分解、動作糾偏不及時、利益分配不合理

　　3.采購周期長，物料齊套失控

　　4.每個部門只完成自己的職能工作，沒有關注公司的經營結果

　　5.人均產值低，人力成本高

　　6.員工流失率高

　　7.產品信息、物料信息不連貫，管理決策困難

　　8.公司沒有預算機制，只有財務報表

三、項目實施過程

　　1、全面預算體系構建：根據戰略、經營計劃分解情況，梳理公司費用科目，預算模式設計，推行全面預算管理體系

　　2、運營中心打造，包含運營分析、體系優化、目標檢討與過程控制等

　　3、銷售目標與銷售策略設定、年度經營計劃、各職能目標設定

　　4、梳理組織結構與實現人才盤點，優化支撐經營目標的人才資源預算與規劃系統

　　5、經營目標與績效系統；

　　6、月度經營預算與經營分析；

四、項目實施成效

　　1、運營中心的打造，擔負起公司戰略管理、經營管控、統籌協調和服務支持的職能。

　　2、采購達成率提升了49.2%

　　3、經營業績持續改善，營業額提升30。3%

　　4、利潤率增長2.8%

　　5、訂單準交率提升23%，產品平均交付周期縮短3天。

　　6、完善了人才體系，新進人員流失率下降了57%，培養了12名的經營管理人才

　　7、沉淀了一套年度經營計劃制定與標分解模式，讓公司經營目標實現

　　8、沉淀一套預算管理模式，提升了公司經營能力